我們是做推廣的那種形式，我們給他錢(qián)，他給我們做推廣

我不知道這種形式?jīng)]有貨物是怎么弄的

借銀行存款貸預(yù)收賬款做這個(gè)。

我們給對(duì)方錢(qián)，為什么還是借銀行存款

我們不是資金減少嗎

你們單位是做推廣，然后找的其他的人給推廣出去嗎？如果是的話(huà)，借預(yù)付賬款貸銀行存款，做了收入的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

對(duì)是這樣的

你的系統(tǒng)里面直接能錄入預(yù)收賬款嗎？

也是可以的，老師，我還想問(wèn)一下，就是我之前管理費(fèi)用做到貸方了，然后結(jié)轉(zhuǎn)之后就錯(cuò)了，我現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)，是吧之前做的最紅字，然后在做一筆正確嗎分錄嗎

跨月了嗎？如果沒(méi)有跨越的話(huà)，建議你直接在緣分路上修改。

嗯嗯，跨月了

跨月了，你能反結(jié)賬嗎

反不了了

我只能在這個(gè)基礎(chǔ)上修改

那你修改了之后，這個(gè)月的又不對(duì)了，只要你的損益類(lèi)科目做到了相反的方向，他就不對(duì)。

那可以怎么辦

看一下你的利潤(rùn)表是正確的嗎？

那個(gè)是8月跟9月做錯(cuò)的，可以反結(jié)賬到8月九月嗎

那是不是熊8月的賬就要開(kāi)始反結(jié)轉(zhuǎn)

你好 是的，是這么做的。

但是我現(xiàn)在的金蝶是可以反結(jié)賬，但是反過(guò)賬，好像不可以