老師您好A公司第四季度的成本發(fā)票還沒有收到，成本是暫估的，現(xiàn)在報(bào)20年四季所得稅可以按這個(gè)暫估成本來報(bào)稅嗎
您好，是可以按照這個(gè)暫估的金額來報(bào)稅的
-
Q
老師您好A公司第四季度的成本發(fā)票還沒有收到，成本是暫估的，現(xiàn)在報(bào)20年四季所得稅可以按這個(gè)暫估成本來報(bào)稅嗎
-
Q
第三季度做賬的時(shí)候暫估成本，第四季度沖掉暫估，實(shí)際的成本小于暫估的實(shí)際成本，所以導(dǎo)致第四季度成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)，填寫所得稅申報(bào)表提示本季收入小于上個(gè)季度的收入，這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒？
-
Q
老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報(bào)了企業(yè)所得稅，1月份收到購(gòu)貨方開來的成本發(fā)票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發(fā)票入賬就可以了？到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎？
-
Q
小規(guī)模。 老師，我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
-
Q
你好。去年第四季度成本不夠，暫估了68000元，今年第一季度成本也不夠，沒有成本發(fā)票了，打算繳納企業(yè)所得稅。是分開繳納嗎？要更正去年第四季度的所有報(bào)表？還是直接在1-3月紅沖掉
熱門問答 更多>
-
老師，假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
-
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說說不，懂的老師
-
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
-
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
-
老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
-
老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
-
老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
-
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
-
從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
-
老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
在21年1月份拿到去年成本發(fā)票，需要怎么調(diào)整
直接附到2020年賬里就行
那企業(yè)所得稅
這個(gè)什么時(shí)候調(diào)整呢？
如果您在匯算清繳前取得發(fā)票就不用調(diào)整
老師，那個(gè)匯算清繳是在外網(wǎng)上面調(diào)表嗎
對(duì)，是的，是在網(wǎng)上調(diào)整
老師是填這個(gè)表嗎
不是，現(xiàn)在匯算清繳還沒開始呢，匯算清繳的表還沒帶出來呢
好的 謝謝老師
不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝。