原來是小規(guī)模的時(shí)候水電費(fèi)都記在其他應(yīng)收款名下，水費(fèi)余額在貸方，電費(fèi)余額在借方，現(xiàn)在變成一般納稅人了，水電費(fèi)都交稅記收入了，前面的那部分水電費(fèi)的其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么處理
你好，這個(gè)前面的那部分水電費(fèi)的其他應(yīng)收款是怎么造成的
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原來是小規(guī)模的時(shí)候水電費(fèi)都記在其他應(yīng)收款名下，水費(fèi)余額在貸方，電費(fèi)余額在借方，現(xiàn)在變成一般納稅人了，水電費(fèi)都交稅記收入了，前面的那部分水電費(fèi)的其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么處理
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老師好！小規(guī)模物業(yè)公司，代銷售水電費(fèi)，水電費(fèi)發(fā)票是物業(yè)公司開給客戶的，有家客戶想預(yù)交水電費(fèi)5000元，多還少補(bǔ)，這筆預(yù)交款對方要開水電費(fèi)發(fā)票，先預(yù)估水電費(fèi)，做收入是嗎？借：銀行存款5000 貸：營業(yè)收入4950.5 應(yīng)交增值稅49.5 實(shí)際發(fā)生水電費(fèi)附件直接附在這筆分錄后面，不需要再做其他分錄，是嗎？
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作為物業(yè)公司，收取租戶水、電費(fèi)并開出發(fā)票的，之前是計(jì)入待攤費(fèi)用科目， 1.現(xiàn)在是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入？向水廠、電力公司支付水電費(fèi)時(shí)候是不是用其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)？現(xiàn)在科目轉(zhuǎn)換應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換？ 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本的稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理？ 3.有無具體會(huì)計(jì)分錄演示。
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老師你好，我們租了場地給其它公司，電費(fèi)都是我們交的，現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費(fèi)發(fā)票給他們了，開發(fā)票給他們的時(shí)候，分錄 借：應(yīng)收帳款 貸：其它業(yè)務(wù)收入 貸：增值稅-銷項(xiàng)稅 。我們做費(fèi)用的時(shí)候 ， 借：制造費(fèi)用--水電費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款--代收電費(fèi)（金額為實(shí)際我司用電費(fèi)用） 。等 我們拿到供電所的電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄
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Q
老師，其他應(yīng)付的余額現(xiàn)在成負(fù)數(shù)了，因?yàn)槲野堰\(yùn)費(fèi)啊倉儲(chǔ)費(fèi)啊還有房租水電啥的都掛在其他應(yīng)付款里，但是現(xiàn)在還沒有收到票，這個(gè)現(xiàn)在是要怎么處理呢，是把他轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款里嗎，然后收到票再把這個(gè)賬平了
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就是收業(yè)主的記貸方和交給自來水公司和供電公司 的記借方
水電費(fèi)沒有收入，所有也沒有計(jì)入成本
你好，中間是有差額嗎？
是的，其他應(yīng)收款-水費(fèi) 余額在貸方，其他應(yīng)收款-電費(fèi) 余額在借方
借：其他應(yīng)收款-水費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 其他應(yīng)收款-電費(fèi) 余額在借方，這個(gè)是你們支出大于收入？
是的，水電費(fèi)能互抵么？差額計(jì)入收入了支出的部分能計(jì)入成本么？
不能互抵的，要各算個(gè)的
那還能計(jì)入成本么，如果可以怎么記，
計(jì)入成本？哪個(gè)計(jì)入成本？收入跟成本不是一回事的
這部分還挺多的，分?jǐn)傆?jì)入收入行不行？這個(gè)要按現(xiàn)在一般納稅人的稅率還是按小規(guī)模時(shí)候的稅率
那你現(xiàn)在確認(rèn)收入肯定是一般人了