你好? ? 你去看看 10月是不是先計入了銷售費用去了。 然后11月里面 調(diào)整到了主營業(yè)務成本去的。? ?
請問餐飲業(yè)10月份的燃氣費,水電費,怎么都入在11月的費用里了呢?按照權責發(fā)生制不是應該記在10月份嗎?金額也不算小啊
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權責發(fā)生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調(diào)整去年的未分配利潤嗎?
老師,每個月的物業(yè)水電費都是這個月繳納上個月的,我知道按照權責發(fā)生制應該是當期計提,次月繳納。但這個金額都是不固定的,我也不知道具體金額,不能像工資那樣比較準確,而且月末到次月初就已經(jīng)做完賬了。我都是當月繳納,就入當月費用了可以嗎?
老師,請教個問題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費用-研發(fā)費用-租金,正確的應該入到管理費用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費用-租金(正數(shù)) 借:管理費用-研發(fā)費用-租金(負數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯了嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
資產(chǎn)負債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個人
你好老師,外貿(mào)公司,報關單上按照CIF成交的,運費欄填寫的是7百多美金,實際支付沒有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設備記賬的時候,記到管理費用了,這個要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬???經(jīng)營所得費這塊怎么算?
勞務稅率是多少?也是累進嗎?
老師好,我們有個員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對我們來說有沒風險?
客戶未行使權利,確認合同負債同時確認待轉(zhuǎn)銷項稅額。那額外購買選擇權中確認的合同負債確認待轉(zhuǎn)銷項稅額?還是銷項稅額?
公司股東沒有實繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
不是,我看這個老師講的餐飲業(yè)的,都是上個月發(fā)生的水電費,記入在了下個月
金額小的話,費用直接入在當月也可,可金額不小,不得按權責發(fā)生制來嗎
?你好? ? 實際是權責發(fā)生制來做的話。 應該是計入本月的。? ?如果沒有計入 。你直接在答案解析那里 反饋給實操老師? 。 問下 是什么情況 后臺有專門實操老師針對業(yè)務? 專門解答的??