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演示賬套

老師：我是小規(guī)模公司，比如我們開(kāi)票1萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)100元.后期做賬如何處理？不到30萬(wàn)為營(yíng)業(yè)外收入？如果到了30萬(wàn)？

2021-01-18 13:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-18 13:20

同學(xué)你好沒(méi)有到30萬(wàn) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，營(yíng)業(yè)外收入到了30萬(wàn)交稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，銀行存款

快賬用戶3793 追問(wèn) 2021-01-18 13:26

老師，這個(gè)比如10至12月的，憑證就2021年1月對(duì)嗎？

快賬用戶3793 追問(wèn) 2021-01-18 13:28

老師，企業(yè)所得稅每季度減征的也要這樣做？或者說(shuō)今年的稅由3%減征為1%？

齊紅老師解答 2021-01-18 13:32

同學(xué)你好，這個(gè)比如10至12月的，憑證就2021年1月對(duì)嗎？——憑證是12月；企業(yè)所得稅每季度減征的也要這樣做？或者說(shuō)今年的稅由3%減征為1%？——減征部分都是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的；

快賬用戶3793 追問(wèn) 2021-01-18 13:34

老師，我們不是2021年初才交稅嗎？

快賬用戶3793 追問(wèn) 2021-01-18 13:36

沒(méi)有到30萬(wàn) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，營(yíng)業(yè)外收入到了30萬(wàn)交稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，銀行存款，老師你的意思12月31號(hào)就要錄這個(gè)？企業(yè)所得也是。

齊紅老師解答 2021-01-18 13:39

同學(xué)你好，老師你的意思12月31號(hào)就要錄這個(gè)？——減免的分錄是做在12月；交稅是1月交，做在1月企業(yè)所得也是。————是企業(yè)所得稅減免？

快賬用戶3793 追問(wèn) 2021-01-18 13:47

老師：假如我第四季度超了30萬(wàn)，就是12月份要把那個(gè)減免2%的錄進(jìn)去？這個(gè)企所得稅減免的呢？錄入202101月？老師我新生問(wèn)多見(jiàn)諒哈

齊紅老師解答 2021-01-18 13:57

同學(xué)你好假如我第四季度超了30萬(wàn)，就是12月份要把那個(gè)減免2%的錄進(jìn)去？這——減的2%不做賬的；因?yàn)殚_(kāi)票是按1%開(kāi)的；

快賬用戶3793 追問(wèn) 2021-01-18 14:36

好的，謝謝啦

齊紅老師解答 2021-01-18 14:37

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

2021-01-18

同學(xué)你好是的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅

2024-10-10

您好，借：應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1 貸：營(yíng)業(yè)外收入 1 就可以啦

2023-04-09

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

2023-06-26

現(xiàn)在直接做到營(yíng)業(yè)外收入

2025-04-11

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