老師，請問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬，現(xiàn)在公司要打算建，老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進(jìn)去，銀行卡那些他還沒有整理出來，我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付，但是報(bào)表不平的該怎么辦？

老師，我報(bào)表做完了，我想問下，期初銀行存款是加收入，支出，還有其他科目的數(shù)學(xué)怎么加減等于期末的數(shù)字呀，現(xiàn)在要交表，要把每項(xiàng)都填出來，感覺算不出來期末數(shù)

您好，請問2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作：1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款）。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒有將2020年會計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是：會計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況?？墒牵F(xiàn)在需要制作2021年半年度會計(jì)報(bào)表（此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？

老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？