老師，所得稅季度預(yù)交，三季度應(yīng)預(yù)繳5000，因?yàn)檎哐泳徖U納，可是四季度報(bào)完累計(jì)應(yīng)交700，導(dǎo)致三季度多計(jì)提了，怎么做賬沖減
你好 借所得稅費(fèi)用 -4300 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 企業(yè)所得稅 -4300
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老師好，二季度 計(jì)提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000？ 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0？
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三季度季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要繳納企業(yè)所得稅，也計(jì)提了，因?yàn)檎呖梢匝悠诶U納并未繳納，但是四季度的報(bào)表是虧損，那賬上還掛著三季度計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
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老師，所得稅季度預(yù)交，三季度應(yīng)預(yù)繳5000，因?yàn)檎哐泳徖U納，可是四季度報(bào)完累計(jì)應(yīng)交700，導(dǎo)致三季度多計(jì)提了，怎么做賬沖減
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老師，你好，第三季度本來預(yù)繳企業(yè)所得稅為588，選了延緩繳納，在第四季度時(shí)利潤總額為負(fù)的，在2021年1月初企業(yè)所得稅是不需要交的，那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？那第三季度的588元怎么辦？
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老師，那現(xiàn)在四季度申報(bào)完已經(jīng)跨年了，這筆沖減分錄做在1月份，對(duì)前一年度有什么調(diào)整嗎，還是沒有影響
?你好? ? 那你1月做 就得走以前年度損益調(diào)整里沖了? ?
這筆沖減分錄做完，再做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄是這個(gè)意思嗎
? ? 不是 直接做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤??
這是正常操作對(duì)吧，因?yàn)樗募径壬陥?bào)的時(shí)候就是跨年了，主要是以前沒遇到過損益調(diào)整的賬
?你好 跨年的損益 就就得這樣的來沖哈。? 你不是1月沖計(jì)提的哇?