是的，應(yīng)付職工薪酬-社保有余額，去年的就沒對上，今年的也有差，計提的差錯我已經(jīng)找到了，就是應(yīng)付這塊要扣工資的這部分，由于人員走了，社保沒及時停，導(dǎo)致公司承擔(dān)了這部分，這個要怎么處理呢

如果公司承擔(dān)，這部分要怎么入賬呢

?你好 借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款-個人社保。這樣就平衡了??

但是這部分其他應(yīng)收款不是一直在賬上掛了么

?你好? 你掛了 現(xiàn)在不是給你在處理的。? 你之前繳納是做借方的 ?，F(xiàn)在調(diào)整到貸方去就平了。??

那如果是多扣了的社?？钅兀磕鞘遣皇?借：管理費(fèi)用-社保 貸：營業(yè)外支出？ 能不能這樣在營業(yè)外支出里面互相沖抵

?你好? ? ?多扣了? 那么你就還給員工去。? ?借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退給員工。? 你上面做的單位部分的社保把??

哎~找社保差錯找了2天了~真是麻煩了