我們是一般納稅人，10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發(fā)票?，F(xiàn)在報表做了進項稅額轉出。分錄要怎么做？
你好，借：費用 貸：進項稅轉出
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Q
進項稅額轉出怎么做分錄？我們開出去免稅票，問了稅局，對應的成本票，人家給我們開了專票，進項稅不得抵扣。 報稅是在增值稅納稅申報表表二 填在第14行其中：免稅項目用嗎？
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我們是一般納稅人，10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在報表做了進項稅額轉出。分錄要怎么做？
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Q
公司在成為一般納稅人之前取得的專票用于了抵扣，現(xiàn)在要進項稅額轉出，怎么做分錄，怎樣填寫申報表？
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Q
老師，請問一下一般納稅人10月份有銷項，以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷項才平??？ 平常分錄就是 借銷項 貸進項 借轉出未交增值稅或者貸轉出未交增值稅?，F(xiàn)在只有銷項 不用抵扣進項。怎么做分錄呀
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Q
老師好，我們之前是小規(guī)模納稅人后來升了一般納稅人，但是又把小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票抵扣了，已經(jīng)做了進項稅額轉出。請問會計分錄怎么做？
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我之前做的分錄是:借:原材料，進項稅額，貸:付款方式。那現(xiàn)在直接借:費用，這個意思是之前進項稅額的部分轉成原材料嗎？
可是那3張發(fā)票是被紅沖了。原材料也要沖掉吧
你好，是的，是這個意思
那這發(fā)票紅沖掉了，我就是先進項稅額轉成原材料。那原材料怎么沖掉呢？不然就變成庫存多了
借：原材料（負數(shù)） 貸：應付賬款(負數(shù)） 貸：進項稅轉出
好的，謝謝
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。
您好，如果進項稅額轉出，原材料沖掉了，那本來已經(jīng)結轉成本了。成本要沖掉嗎？
你好，這個成本要沖掉