老師，有其他項目掛靠我們公司，要我們公司開13%的發(fā)票230萬，他們有給我們公司進項107萬。我們簽的掛靠合同是收17.18%的稅金，這個稅金是應(yīng)該怎么算？A：是按照230萬（銷項）-107萬（進項）=123萬*17.18%=211314元；B：還是說按照230萬*17.18%-12.31萬（即107萬進項發(fā)票對應(yīng)的進項稅金）=27.204萬。老師請問應(yīng)該怎么計算

老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款40萬 我們給他們30萬 收10萬掛靠費用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 開票 收款 還有給他們結(jié)算分別怎么做

我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

老師，我們有個工程是掛靠別人公司的，我們工程總家是390萬，第一來開進項開了176萬，減去抵扣稅費交了8萬，第二次開了118萬，減去抵扣稅費交了2.6萬，人家收我們0.012的管理費，這次需要把進項開完，我應(yīng)該怎么算？需要減稅費嗎

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目，然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進項，但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個點的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下