銷售費(fèi)用 -廣告費(fèi)

這個(gè)科目在貸方余額嗎?

是的 貸方2萬

您把明細(xì)賬截圖我看看

就是這張圖片

就是這個(gè)

現(xiàn)在要怎么調(diào)？

您期末數(shù)不是平的話 為啥要調(diào)

因?yàn)榘l(fā)生額貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

還是說我之前的沒有結(jié)賬？

應(yīng)該是您之前的沒有結(jié)賬

是不是一因?yàn)闆]有結(jié)賬 然后11月的發(fā)生了多少財(cái)務(wù)費(fèi)用-廣告費(fèi) 會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到12月的?d等于損益結(jié)轉(zhuǎn)了2次？

老師 如果不是結(jié)賬的問題 有沒有其他問題？ 我看2020年1月到現(xiàn)在都沒有結(jié)賬

老師 問一下哦 2019年12月沒有結(jié)賬 然后我現(xiàn)在點(diǎn)擊結(jié)賬 跳出來是下一年度科目期初余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額？我點(diǎn)是還是否？

老師 前面的不要看了 問一下哦 就是11月的銷售費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 為什么 科目余額表里 貸方還會(huì)有余額呢？我之前的都去結(jié)賬了

麻煩老師幫我看一下

不會(huì)的啊 您前面都沒有結(jié)轉(zhuǎn) 后面只結(jié)轉(zhuǎn)一次

后面我是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了

這個(gè)不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的? 只會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)一次? 集中在一起結(jié)轉(zhuǎn)的

每個(gè)月前面的帳做好 就是做一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄吧?其他的還有嗎？就是費(fèi)用類科目 我現(xiàn)在11月還有余額的 不知道怎么辦了

費(fèi)用類科目 就是損益類科目啊 也要一起結(jié)轉(zhuǎn)啊

對(duì) 我就是收入 費(fèi)用 成本 損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了 其他的應(yīng)該不需要做什么了吧？