是直接結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和我財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的金額一致。利潤(rùn)表也是按財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)字填寫的，現(xiàn)在只差一筆是退回的社保費(fèi)。但接轉(zhuǎn)時(shí)已經(jīng)減去了，但現(xiàn)在就差這筆，但我也不知道是哪錯(cuò)了

你好退款怎么做的分錄寫一下

借，銀行存款 貸 管理費(fèi)用 社保費(fèi)

你好！做管理費(fèi)用借方紅字

紅字做完管理費(fèi)用和本年利潤(rùn)的金額都沒變呀

你好，原來的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除。從新生成試試。

老師還是不行。

可以了老師，謝謝