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購買原材料后供應商給予的返利,怎么開票給供應商?

2021-01-13 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-13 11:32

返利直接是在銷售發(fā)票上開具負數金額沖銷即可。

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快賬用戶5725 追問 2021-01-13 11:35

我們是采購方,對方叫我們購貨方開票

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:36

正確的是他開具紅字,而不是你開具銷售

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快賬用戶5725 追問 2021-01-13 11:42

我們可以申請紅沖讓對方開票過來吧

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:43

對的對的,他直接開紅字,你這邊開出去你劃不來呀,你還要交增值稅這一些。

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快賬用戶5725 追問 2021-01-13 11:45

那如果一定要我們開給他們的話能怎么開發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:54

那你就按服務費開具處理

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返利直接是在銷售發(fā)票上開具負數金額沖銷即可。
2021-01-13
開具信息表理由是寫返利
2023-01-11
這個原材料他們還收費嗎?
2024-01-09
同學你好 發(fā)票就可以的
2021-12-07
可以的,可以這么做的。
2022-02-11
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