老師，之前支付給供應商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進項稅額 貸應付賬款 113，然后供應商給我們返利113，把這個返利的分錄是不是做：借應付賬款 貸 原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出？
可以的，可以這么做的。
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Q
老師好，我想問下 貨款100 發(fā)票金額113 借：原材料50 應交稅費-應交增值稅（進項）13 貸：應付賬款 50 到貨另一半 是沖銷之前的分錄 重新編寫 還是 借：原材料50 應付賬款：50 就可以了？
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Q
請問下我們賣原料給供應商分錄是借應付賬款～某供應商 貸：主營業(yè)務收入，銷項稅對？ 那我們原材料出庫是賣給供應商這個分錄怎么做？
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Q
老師，當月采購原材料水泥5000元已使用，未付款，我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進項稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
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Q
原材料入庫，借:原材料 100 應交稅費-增值稅（進項稅）13 貸：應付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣，應該怎么做賬？借:原材料 13 貸：應交稅費-增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）13 ？是這樣做賬嗎？ 進項稅額轉(zhuǎn)出 13掛賬怎么處理？
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Q
老師，之前支付給供應商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進項稅額 貸應付賬款 113，然后供應商給我們返利113，把這個返利的分錄是不是做：借應付賬款 貸 原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出？
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