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老師好!請教下上季度多計(jì)提的增值稅怎么沖減?

2021-01-11 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-11 10:36

您好,多計(jì)提分錄相同,金額負(fù)數(shù)

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快賬用戶3110 追問 2021-01-11 10:37

不明白怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:38

您好,您上季度多計(jì)提的分錄是怎么做的

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快賬用戶3110 追問 2021-01-11 10:40

借:銀行 貸主營收入 貸應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3110 追問 2021-01-11 10:41

我是上季度交了稅后才知道實(shí)際交的跟我計(jì)提的金額不一樣

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:42

您好,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)

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快賬用戶3110 追問 2021-01-11 10:43

那我這筆錢要退還回去?

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快賬用戶3110 追問 2021-01-11 10:44

可是金額確實(shí)是這么多啊

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:47

您好,分錄沒寫銀行存款退回

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您好,多計(jì)提分錄相同,金額負(fù)數(shù)
2021-01-11
同學(xué)你好 減免的計(jì)入營業(yè)外收入就行了
2020-10-22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024-06-14
學(xué)員您好 做相反的分錄沖減多計(jì)提的即可
2020-08-07
繳款差這個是什么意思,多提了125.54,那不是不交了嗎,怎么會差呢
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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