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請(qǐng)問老師,一季度多交了增值稅,用的含稅額申報(bào),二季度怎么沖減?分錄怎么做

2024-06-14 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-14 14:23

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:23

這個(gè)申報(bào)要更正上個(gè)季度的

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快賬用戶9149 追問 2024-06-14 14:26

更正申報(bào),會(huì)直接退嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:27

但這個(gè)要去窗口處理才可以的

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024-06-14
您好!?我猜你應(yīng)該是小規(guī)模企業(yè)吧。多交的部分:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅????貸:銀行存款或現(xiàn)金。,就先這樣掛著,等到需要再次繳納增值稅的季度,再處理
2020-10-22
你好 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)(正數(shù))
2024-06-14
同學(xué)你好 沖紅之后是負(fù)數(shù)的嗎
2022-07-08
你這個(gè)沒有開別的發(fā)票嗎,別的藍(lán)字?需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)填寫,你這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?
2020-10-22
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