老師好！上月留抵稅額1000，本月應(yīng)交稅額3000，留抵的1000在本月應(yīng)交稅費(fèi)里怎么處理？就是說(shuō)怎么蔡猛提現(xiàn)出來(lái)本月只需要交2000？

我不知道怎么處理啦。增值稅留抵，舉例子：進(jìn)項(xiàng)稅：30萬(wàn)，銷項(xiàng)稅：45萬(wàn)，增值稅上期留抵：6萬(wàn)，加計(jì)遞減上期留抵15萬(wàn)。我這個(gè)月應(yīng)該：45-30-6=9萬(wàn)，（這是我應(yīng)該交的增值稅）因?yàn)橛屑佑?jì)遞減留抵15萬(wàn)，用了9萬(wàn)加計(jì)遞減留抵。所以這個(gè)月不用交稅，我是用的9萬(wàn)加計(jì)遞減需不需要在賬上體現(xiàn)？ 本月處理：結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 9萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 次月---月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 貸： 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 9萬(wàn) 我現(xiàn)在就不知道次月這個(gè)，是在本月處理，還是次月處理。

老師好，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6，和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對(duì)不上，就差轉(zhuǎn)出這6200.88，怎么處理

請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月都要做一筆抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后貸方 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)（本月勾選抵扣的金額） 差額就是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅（本月要交的稅金） 現(xiàn)在我想問(wèn)，我本月抵扣多了，不需要交稅，還產(chǎn)生留抵8000的進(jìn)項(xiàng)稅額，這種情況，我月末怎么做 抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄呢

老師 我公司8月有3800元的增值稅沒(méi)繳納，想留在9月份做留抵抵欠，結(jié)果我現(xiàn)在我報(bào)9月稅的時(shí)候雖然在本期教案上期應(yīng)納稅額里邊把這個(gè)3800填上了，但是9月期末未繳稅額還是剩了36000元，也就是本期應(yīng)補(bǔ)稅額還剩36000元，我這個(gè)月還能不交稅然后留到下個(gè)月進(jìn)行留抵抵欠么？