人力資源公司，差額征稅，我們已經(jīng)把發(fā)票開出去了，但是當(dāng)月沒有收到成本發(fā)票，這個月還怎么差額
您好，沒有收到發(fā)票，按發(fā)票金額暫估成本
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人力資源公司，差額征稅，我們已經(jīng)把發(fā)票開出去了，但是當(dāng)月沒有收到成本發(fā)票，這個月還怎么差額
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我們是人力資源公司，如果我們以后想開差額征稅發(fā)票，那么36個月不可以變更，不可以再開6%的發(fā)票啦，我想問比如以前我們開過人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ，人力資源服務(wù)*人工工資 ，人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ，人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開過這么多明細(xì)，如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個開差額征稅，那么其他所有的明細(xì)以后再開的時候也必須開差額征稅嗎？還是其他幾個明細(xì)可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項呢
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老師 我們是小規(guī)模開普票的人力資源公司 我們開差額發(fā)票 差額前是40多萬 差額后是2萬多 要交增值稅嗎 還有假如我們6月份開票 代扣代繳的工資是上個月的嗎
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老師好，情況是我們是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅，稅率是多少呢？有人告訴我說是5%，但是我看了一下資料，只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%，是我資料沒有查對么？有相關(guān)文件么？ ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票，上面標(biāo)注的差額，在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦？怎么報稅呢？例如，7月給A公司開具1萬發(fā)票，備注差額9萬，但是截止9月30日，只收了4萬的發(fā)票，還有五萬的發(fā)票人家不給開，這種情況怎么申報呢？謝謝老師，
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老師，我是人力資源公司，差額計稅，當(dāng)月代繳社保費(fèi)已銀行存款支付，次月收到發(fā)票，這個怎么做賬
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您好~想咨詢下：個體工商戶可以開具增值稅專票嗎？如果可以，我們公司作為一般納稅人，可以進(jìn)項抵扣嗎？
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老師 請問公司收到的商標(biāo)租賃費(fèi)發(fā)票怎么入賬 入在管理非用——租賃費(fèi)嗎
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老師你好，咨詢個問題，7月份做了一成本支出，借：主營業(yè)務(wù)成本 14萬元 貸應(yīng)付賬款 14萬元 8月這筆業(yè)務(wù)金額有變化，對方單位已經(jīng)將14萬元的發(fā)票作廢沖紅，現(xiàn)在我做這個憑證時，借：主營業(yè)務(wù)成本-14萬元，貸：應(yīng)付賬款-14萬元 應(yīng)付賬款是平了，但是主營業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了，請問這樣做是不是不對（新手會計請教）謝謝
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按照以前慣例，我們一般2024年的年終獎都是分3次發(fā)放，2024年12月發(fā)1次，2025年5月和8月各發(fā)一次，那么以前的做法是：2024年發(fā)放的計提在2024年的獎金里面，2025年發(fā)放的計提在2025年獎金里面，這樣做可以嗎？是不是和權(quán)責(zé)發(fā)生制不符呢？ 但是我們的年終獎都是年底才知曉，比如2025年的年終獎2025年12月或者2026年1月才知道第一部分，次年5月和8月才知道剩下的，那么我要怎么做呢
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增值稅申報表中的分次預(yù)繳稅額包不包括附加稅，比如城市維護(hù)建設(shè)？
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稅務(wù)上呢，如果收到成本票，我們報稅可以按減去后的報，現(xiàn)在沒收到，稅務(wù)上怎么辦
您好，按視同取得發(fā)票申報。沒收到是因?yàn)槭菚r間差異（后期收）還是以后也不會收。
后期會收到的
您好，那您就暫估成本即可，先把成本金額確認(rèn)
那視同收到發(fā)票處理，會計上怎么做
您好，按您取得發(fā)票處理，假設(shè)您現(xiàn)在就取得了發(fā)票
如果收到的話，借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，現(xiàn)在的話怎么做會計分錄
您好，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款～暫估
稅那一塊會計上不用管？
您好，匯算清繳前取得發(fā)票即可
我們差額征稅，申報增值稅的時候要用遞減票，現(xiàn)在沒收到，增值稅還能遞減申報嗎
您好。那您預(yù)計何時能收到發(fā)票，若在本期申報前能取得，那您可以補(bǔ)充完善發(fā)票信息。
這個月15號左右
您好，那您最好在15后報稅