老師，請問現(xiàn)在12月份的發(fā)票沒到，后期假如匯算清繳的時候都到了，我報年報的時候怎么做報表？是需要單獨接著12月份入賬，把屬于21年的踢出來，把后補的12月份發(fā)票入賬嗎出的報表嗎？
你好，實際業(yè)務(wù)可以先暫估成本。匯算清繳前取得發(fā)票就不用調(diào)整。
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老師，請問現(xiàn)在12月份的發(fā)票沒到，后期假如匯算清繳的時候都到了，我報年報的時候怎么做報表？是需要單獨接著12月份入賬，把屬于21年的踢出來，把后補的12月份發(fā)票入賬嗎出的報表嗎？
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老師，12月份暫估40萬的費用，年后只收到15萬的發(fā)票，12月份的利潤是-29萬，請問匯算清繳的時候怎么調(diào)申報表？
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老師，我想問下，12月的財報現(xiàn)在1月份要出，然后匯算清繳要調(diào)整招待費那些，然后到時候的報表豈不是有改動么？我這個年底結(jié)賬要怎么做好和匯算清繳的銜接呢？
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請問老師，我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報表（補了未開票收入N萬），現(xiàn)在報年報時，財務(wù)報表還要修改嗎？還是我只需要做匯算清繳的時候調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬呢？
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今年1月份才收到公司去年12月的費用發(fā)票，但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報了，請問這個去年的費用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時候又該如何處理
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但是不清楚它后期開的具體金額呢，比如暫估比實際開票不一致
你好，實際收到發(fā)票時再作調(diào)整分錄。
那年報怎么調(diào)報表，是在12月份的基礎(chǔ)上，再根據(jù)拿過來的發(fā)票調(diào)年報嗎？需要單獨做分錄調(diào)整嗎？
你好！實際收到發(fā)票后。原分錄紅字沖回。在做調(diào)整分錄
那現(xiàn)在申報的季度所得稅匯算清繳上的利潤總額可以跟我上報的12月份財務(wù)報表利潤總額不一致嗎
你好！要一致的，你要先做一份暫估的憑證
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝