老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎勵的憑證， 借 主營業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達賬項里，現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個業(yè)務(wù)呢？

老師，我2020年賬結(jié)轉(zhuǎn)2021年，應(yīng)付職工薪酬0元沒錯，但是應(yīng)付職工工資-3.12元；應(yīng)付失業(yè)保險3.12。這個我要怎么給它調(diào)平。謝謝

我公司每個月業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 其他應(yīng)付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目，請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少，結(jié)余多少怎么操作，2020年的應(yīng)該怎么改，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記

老師 麻煩問下 我建賬的時候 把應(yīng)付職工薪酬-社會保險-基本養(yǎng)老保險 與應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸方余額弄混了 養(yǎng)老保險貸方余額應(yīng)該是0的 但寫成工資余額數(shù)字 這個分錄怎么調(diào)整呢

老師,你好!23年應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1004.32元,我應(yīng)該怎么檢驗我這個余額是正確還是錯誤的,還有應(yīng)付職工薪酬怎么沖平?我是小白,這樣提問不知道老師能理解不,謝謝!