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演示賬套

老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免貸：營業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊？

2021-01-06 08:59

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-06 09:09

你好? ?你減免的分錄是不對的。應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅額借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)處理；? ? ?你要把分錄改下。分錄不對?

快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:18

老師，那我這么做完了，然后怎么處理啊，我的應(yīng)交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里??？

齊紅老師解答 2021-01-06 09:21

?你好? ? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模？??

快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:22

我們是小規(guī)模

齊紅老師解答 2021-01-06 09:27

你好小規(guī)模的話? 稅盤抵減：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ；然后你貸方有增值稅產(chǎn)生? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借貸方會(huì)自動(dòng)抵減的。? ? 不需要你去做減免稅額的三級科目的??

快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:31

好的，謝謝

齊紅老師解答 2021-01-06 09:33

沒事的。希望能幫到你?

快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:42

老師，那么做不行，我們公司的科目設(shè)計(jì)稅控盤服務(wù)必須計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款里面，那我是不是得做一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款啊

齊紅老師解答 2021-01-06 09:44

你好那你們實(shí)際就是科目設(shè)置的問題了。? 你就在調(diào)整一筆? ?是的。補(bǔ)做一筆這個(gè)。? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款