Q
老師12月份我有應交增值稅150元，本月我也有稅控費440元，稅控費我提前做了借：應交稅費-稅費減免 貸：營業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應交稅費-應交增值稅150 貸：應交稅費-稅費減免150這個分錄??？
2021-01-06 08:59
2021-01-06 09:09
你好? ?你減免的分錄 是不對的。 應該做：借應交稅費應交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù)處理 ；? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對?
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老師，那我這么做完了，然后怎么處理啊，我的應交增值稅在應交稅費-應交增值稅里??？
?你好? ? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？??
我們是小規(guī)模
你好 小規(guī)模的話? 稅盤抵減：借應交稅費應交增值稅借管理費用 負數(shù)? ； 然后你貸方有增值稅產(chǎn)生? ? ?應交稅費-應交增值稅借貸方會自動抵減的。? ? 不需要你去做減免稅額的三級科目的??
好的，謝謝
沒事的。希望能幫到你?
老師，那么做不行，我們公司的科目設計稅控盤服務必須計入應交稅費-應交增值稅-減免稅款里面，那我是不是得做一個借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費應交增值稅-減免稅款啊
你好 那你們實際就是科目設置的問題了。? 你就在調(diào)整一筆? ?是的。 補做一筆這個。? ??借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費應交增值稅-減免稅款