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Q

老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費440元，稅控費我提前做了借：應(yīng)交稅費-稅費減免 貸：營業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費-稅費減免150這個分錄啊？

2021-01-06 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-06 09:09

你好? ?你減免的分錄 是不對的。 應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù)處理 ；? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對?

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快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:18

老師，那我這么做完了，然后怎么處理啊，我的應(yīng)交增值稅在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里啊？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:21

?你好? ? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？??

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快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:22

我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:27

你好 小規(guī)模的話? 稅盤抵減：借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用 負數(shù)? ； 然后你貸方有增值稅產(chǎn)生? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借貸方會自動抵減的。? ? 不需要你去做減免稅額的三級科目的??

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快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:31

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:33

沒事的。希望能幫到你?

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快賬用戶7693 追問 2021-01-06 09:42

老師，那么做不行，我們公司的科目設(shè)計稅控盤服務(wù)必須計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款里面，那我是不是得做一個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-減免稅款啊

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:44

你好 那你們實際就是科目設(shè)置的問題了。? 你就在調(diào)整一筆? ?是的。 補做一筆這個。? ??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-減免稅款

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您好，是的需要做這筆會計分錄
2021-01-06
你好? ?你減免的分錄 是不對的。 應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù)處理 ；? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對?
2021-01-06
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-01-19
你好，沖管理費用就可以。
2021-01-10
你好，第二個更合適，小規(guī)模的，他就一個應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅科目。
2021-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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