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演示賬套

公司19年4月5月少抵了進項稅額，然后在八月份辦理了退增值稅，4月5月申報表修改了，是不是要要修改6月申報表的數(shù)字了。

2021-01-06 08:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-06 08:39

同學你好，無需要修改6月份申報表。

快賬用戶6385 追問 2021-01-06 08:46

那不對，比如我五月本來繳了14.68萬元，五月改了報表增值稅只要交13.42萬元，那五月24欄32欄34欄數(shù)是一樣，五月這幾欄的數(shù)應該等于6月的25欄27欄30欄的數(shù)。

快賬用戶6385 追問 2021-01-06 08:46

這個表是6月的

齊紅老師解答 2021-01-06 08:51

同學你好，你是19年5月修改還是2020年修改數(shù)據(jù)。

快賬用戶6385 追問 2021-01-06 08:55

19年8月修改的5月報表數(shù)，退了稅。

齊紅老師解答 2021-01-06 09:03

同學你好，8月份修改報表，你應該看9月份的累計數(shù)是否一致。數(shù)據(jù)的變動會在下個月顯示。

快賬用戶6385 追問 2021-01-06 13:38

8月修改的是五月，我在六月份的報表數(shù)就看到了本期已繳跟期初未繳有差異，就是五月報表修改了。

齊紅老師解答 2021-01-06 14:23

同學你好，8月份發(fā)現(xiàn)有問題，修改了5月份的數(shù)據(jù)，6月份已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)不會自動修改。但是國稅系統(tǒng)里會按你修改過的數(shù)據(jù)保留的。除非你6月的數(shù)據(jù)也有問題，再去修改6月份的數(shù)據(jù)。