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Q

小規(guī)模納稅人，沒有成本票，一年開了40萬普票，一個月平均開4萬，查賬征收，要交多少稅

2021-01-05 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-05 22:09

同學你好 增值稅免稅 所得稅的話，看你企業(yè)的性質(zhì)，是個體戶，還是有限責任公司？

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:12

有限責任公司

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:23

還在嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:24

有限公司可以執(zhí)行小微企業(yè) 5%的所得稅征收率

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:25

40萬就是交2萬的稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:27

40萬就是交2萬的稅 是的

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:30

謝謝老師，小規(guī)模沒有成本票還要開發(fā)票，要怎么做賬保險呢

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:32

實際提供業(yè)務(wù)就可以開發(fā)票的

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:34

我們成本票是0，但是20年開了40萬的普票，對我們有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:41

你們成本沒有發(fā)票 有成本 出入庫單據(jù) 銀行流水嗎

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:43

對方公司對公賬戶給我司對公賬戶打款，我司給對方開具普票

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:47

我說的是成本這塊 不是收入

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:48

沒有，什么都沒有

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:48

哦哦 那就不太合理 稅務(wù)局查你 成本可能虛構(gòu) 認定你虛開

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快賬用戶4885 追問 2021-01-05 22:49

有什么解決辦法嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:51

簽訂合同 對公付款 公司設(shè)立倉儲部進行驗收

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同學你好 增值稅免稅 所得稅的話，看你企業(yè)的性質(zhì)，是個體戶，還是有限責任公司？
2021-01-05
您好。具體是什么業(yè)務(wù)呢？
2021-03-15
需要繳納個人經(jīng)營所得，
2023-05-29
您如果是按季度繳納增值稅的話，是享受免征增值稅的，不繳納稅款。
2020-04-13
是，一般納稅人開出去普票，開多少普票的稅一樣要交增值稅。沒有像小規(guī)模一個月10萬的免征政策。
2025-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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