老師好！，我是小規(guī)模納稅人，10月我們開(kāi)5萬(wàn)普票，11月開(kāi)8萬(wàn)普票，12月開(kāi)107萬(wàn)普票，都是含稅金額，請(qǐng)問(wèn)各個(gè)月份都怎樣起憑證？季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)不交增殖稅對(duì)吧，最后的增殖稅怎么起憑證呢？謝謝老師
同學(xué)，你好，你的普通稅率是多少，你12月開(kāi)了107萬(wàn)？季度超三十萬(wàn)了。
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12月開(kāi)10萬(wàn)，稅率1
借銀行5? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.05 借銀行8?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8/1.01=7.92? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借銀行10?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10/1.01=9.90? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.1 繳稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.23 貸營(yíng)業(yè)外收入0.23??
老師，最后貸營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)分錄是在12月份做還是在下一年的1月做？報(bào)增殖稅時(shí)需要填哪幾張報(bào)表？
同學(xué)，你好，正常是季度末最后一個(gè)月。也就是12月，主表要填寫，應(yīng)該是第十行，你可以看一下。
謝謝老師！
同學(xué)，你好，不客氣的。