貸:營業(yè)外收入 負數(shù) 貸:其他業(yè)務收入

老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業(yè)務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
1、奶茶店,開票內容是餐飲服務。入賬的話是主營業(yè)務收入,結轉成本。還是其他業(yè)務收入,沒有成本???2、19年12月到-6月做賬的都是主營業(yè)務收入,結轉成本。這個還能改成其他業(yè)務收入嗎,因為成本少,小規(guī)模企業(yè)
老師,今年8月份有一筆收入做成營業(yè)外收入了,12月份做賬要改成其他業(yè)務收入,同時結轉成本,怎么做分錄呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)三月份有個收入做到其他業(yè)務收入去了,應該是營業(yè)外收入,到7月份做賬時能直接沖回來做到營業(yè)外收入嗎?怎樣做分錄呢?
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入
老師,集團下面可以設置經營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務上是不是不設實收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風險嗎?
北京自然人個人,可以去稅務代開增值稅專票嗎? 運輸費的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補交嗎?
電商會計要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補交24年12月的增值稅,應該怎么樣做賬務處理?
老師請問我上月月底預提材料款借:主營業(yè)務成本—材料銷售成本200000,貸其他應付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應該怎么做賬務處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標識作用是什么
老師請問公司采購的農業(yè)專業(yè)合作社自產農產品農產品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農產品,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項額,貸:預付帳款,普票這樣做可以嗎?
12月當月直接做就可以,不用調8月份的賬吧?
是的,直接12月這樣調整就可以的