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我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?,退票,重開,因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開藍(lán)字,沒(méi)有開具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理

2021-01-05 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 09:57

你好? 跨年了也可以紅沖處理發(fā)票的?

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 09:57

分錄怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:04

你好? ? 走以前年度損益調(diào)整來(lái)做分錄紅沖。 你去年怎么做分錄的

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 10:12

去年因?yàn)槎际情_的藍(lán)字,只做了借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,…,

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 10:13

這樣我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 10:14

要多交稅吧

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:15

你好? 你收入高了 就會(huì)繳納稅費(fèi)的 。 你現(xiàn)在跨年了要紅沖。 你就紅沖收入分錄處理下 。? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款? 這樣來(lái)紅沖??

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 10:16

匯算的時(shí)候可以調(diào)減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:21

?你好? 你們確實(shí)多繳納了 你匯算可以申請(qǐng)調(diào)整的

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 10:24

重復(fù)了28.6萬(wàn),可以寫情況說(shuō)明,在12月先將發(fā)票沖紅的分錄做了,1月開的沖紅發(fā)票直接附在沖紅12月的分錄里面,這樣就不影響4季度的收入了,可以這樣處理嗎?

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快賬用戶9032 追問(wèn) 2021-01-05 10:25

不然四季度要多交1.43萬(wàn),老板要瘋掉

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:37

你好? ? 如果你12月還沒(méi)有結(jié)賬? ?你12月之前紅沖才可以直接紅沖收入的。 如果你們跨年了? 還沒(méi)有匯算 你可以申請(qǐng)匯算沖掉 來(lái)做匯算的 。 不然是不可以的?

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你好,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的呢
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你好? 跨年了也可以紅沖處理發(fā)票的?
2021-01-05
現(xiàn)在補(bǔ)開就可以,這個(gè),補(bǔ)開給對(duì)方,
2021-01-05
你好,只能這樣先確認(rèn)了,紅字要在21年了
2021-01-20
你好,同學(xué)。 你先是把之前的開一張負(fù)數(shù),然后再按正確的開一張正數(shù)
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