我單位是小規(guī)模納稅人，在9月開普票28.6萬(wàn)元，因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?，退票，重開，因發(fā)票數(shù)量不夠，在10月只重開藍(lán)字，沒有開具紅字發(fā)票，后面就搞忘了，現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn)，怎么處理
你好? 跨年了也可以紅沖處理發(fā)票的?
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老師您好，麻煩問(wèn)下，我們是銷售方，對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過(guò)的專票退給我們了，說(shuō)是單位名稱錯(cuò)了，要重新開，現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票，是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
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老師您好，麻煩問(wèn)下，我們是銷售方，對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過(guò)的專票2聯(lián)都退給我們了，說(shuō)是單位名稱錯(cuò)了，要重新開，現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票，是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
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我們是小規(guī)模納稅人，12月開票體育服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們單位名稱變了，要沖紅，重開，因?yàn)榭缒炅耍趺刺幚砟兀?/p>
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我單位是小規(guī)模納稅人，在9月開普票28.6萬(wàn)元，因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?，退票，重開，因發(fā)票數(shù)量不夠，在10月只重開藍(lán)字，沒有開具紅字發(fā)票，后面就搞忘了，現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn)，怎么處理
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我單位是小規(guī)模納稅人，在9月開普票28.6萬(wàn)元，因?qū)Ψ絾挝幻肿兞耍似?，重開，因發(fā)票數(shù)量不夠，在10月只重開藍(lán)字，沒有開具紅字發(fā)票，后面就搞忘了，現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn)，怎么處理
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您好，老師，小規(guī)模納稅人公司，老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn)，免費(fèi)掛靠，之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？
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老師，外貿(mào)首單出口，業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000，代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200，收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000，雜費(fèi)200，現(xiàn)出口退稅申報(bào)，稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200？還是就按照1000？
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如果季度業(yè)所得稅是32700，以前年度有虧損-583200，彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
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老師，出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎？比如6月發(fā)生出口，六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入，進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛？哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢？需要注意什么第一次出口
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老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資，現(xiàn)在公司費(fèi)用大，想調(diào)她這個(gè)工資，那現(xiàn)在調(diào)多少合適？
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小規(guī)模納稅人，銀行收到20萬(wàn)工程款，未開發(fā)票，怎么做賬？
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老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
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公司收到20萬(wàn)工程款，未開發(fā)票，怎么做賬？
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你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
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老師，如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平，如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
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分錄怎么調(diào)整呢？
你好? ? 走以前年度損益調(diào)整來(lái)做分錄紅沖。 你去年怎么做分錄的
去年因?yàn)槎际情_的藍(lán)字，只做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，…，
這樣我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了
要多交稅吧
你好? 你收入高了 就會(huì)繳納稅費(fèi)的 。 你現(xiàn)在跨年了要紅沖。 你就紅沖收入分錄處理下 。? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款? 這樣來(lái)紅沖??
匯算的時(shí)候可以調(diào)減嗎？
?你好? 你們確實(shí)多繳納了 你匯算可以申請(qǐng)調(diào)整的
重復(fù)了28.6萬(wàn)，可以寫情況說(shuō)明，在12月先將發(fā)票沖紅的分錄做了，1月開的沖紅發(fā)票直接附在沖紅12月的分錄里面，這樣就不影響4季度的收入了，可以這樣處理嗎？
不然四季度要多交1.43萬(wàn)，老板要瘋掉
你好? ? 如果你12月還沒有結(jié)賬? ?你12月之前紅沖才可以直接紅沖收入的。 如果你們跨年了? 還沒有匯算 你可以申請(qǐng)匯算沖掉 來(lái)做匯算的 。 不然是不可以的?