之前代理記賬那邊 應(yīng)收 有對方公司明細，我接手后，直接錄了個總數(shù)據(jù) 科目是“應(yīng)收賬款——之前公司 ” 作為期初數(shù)，這樣可以嗎？應(yīng)付的二級科目是老板名字，這個公司打算后期不發(fā)生業(yè)務(wù)了，要注銷掉，應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)大，影響注銷嗎？

不可以這樣 要用對方公司明細的? 要注銷掉，應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)大，影響注銷

實際上客戶的錢轉(zhuǎn)到了老板私戶，后來又開了發(fā)票，代理記賬那邊沒問清楚，直接都掛了應(yīng)收，費用的錢都是用借老板錢做的應(yīng)付，現(xiàn)在公司打算注銷，剛交接到我手里，我也是個新手，我要調(diào)整的話要怎么調(diào)合適？

把所有的往來都逐筆核對 把應(yīng)收調(diào)整到老板往來上 可以沖減應(yīng)付

是根據(jù)交接過來的明細賬把每一筆往來都錄到期初數(shù)據(jù)里嗎？然后再用 借：應(yīng)付賬款——老板名 貸：應(yīng)收賬款——往來公司名 是這樣調(diào)整嗎 我是不是需要在12月的賬里都調(diào)好，再在1月份申報？

是的 應(yīng)該擇業(yè)賬務(wù)處理 調(diào)整好了后 再1月份申報

好的，謝謝老師