是的老師，已經(jīng)做了退稅勾選

你做了退稅勾選的話，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要申報(bào)附表二的。

老師，開(kāi)了紅字發(fā)票是沖以前月份的那份錯(cuò)誤的發(fā)票，同時(shí)又開(kāi)了一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)，所以增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)匯總的發(fā)票金額，是包含正確的那份藍(lán)字發(fā)票金額，但沒(méi)體現(xiàn)那張紅字發(fā)票的金額

你好，負(fù)數(shù)，發(fā)票不用填寫(xiě)。

只勾選籃子的那個(gè)發(fā)票就行。

老師你好，我是勾選了藍(lán)色的發(fā)票，然后我現(xiàn)在不知道填附表二的26、27、28和35欄該怎么填，如果我根據(jù)增值稅發(fā)票平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的當(dāng)月總金額來(lái)填，是不是就相當(dāng)于我重復(fù)申報(bào)了，因?yàn)橐郧板e(cuò)誤的那張發(fā)票，我已經(jīng)申報(bào)過(guò)了

你好不重復(fù)的。 之前的那個(gè)不允許抵扣 不退稅 你現(xiàn)在申報(bào)藍(lán)字的就可以

老師，是只要紅字發(fā)票一開(kāi)出來(lái)，系統(tǒng)就自動(dòng)判別之前那張錯(cuò)誤的發(fā)票不允許抵扣，不退稅嗎？

不是的，你們還申報(bào)出口退稅的不是嗎？申報(bào)的出口退稅的時(shí)候，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)體現(xiàn)的。

那我就直接根據(jù)增值稅發(fā)票平臺(tái)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的當(dāng)月總金額，填入附表二就行的吧