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Q

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,期間損益貸方有余額,是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,從哪里開(kāi)始查?

2021-01-04 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 12:05

你好 你看下你有紅沖的嗎

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快賬用戶(hù)9447 追問(wèn) 2021-01-04 12:06

沒(méi)有紅沖

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齊紅老師 解答 2021-01-04 12:20

那你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益都是在借方,發(fā)生額的話應(yīng)該借方,等于貸方,不會(huì)有余額。

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快賬用戶(hù)9447 追問(wèn) 2021-01-04 12:27

我查了一下,房租計(jì)提的是48333元,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是96666元,工資和計(jì)提的也不一樣

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齊紅老師 解答 2021-01-04 12:28

你好,截圖你的科目余額表看一下。

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你好 你看下你有紅沖的嗎
2021-01-04
同學(xué)你好 少計(jì)提了 補(bǔ)計(jì)提就可以了
2023-03-23
您好 本年利潤(rùn)貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方? 本年利潤(rùn)貸方余額 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方啊
2022-01-14
您說(shuō)的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?正常期初和期末數(shù)不一樣是正常的呀,他是時(shí)點(diǎn)數(shù)
2025-04-28
你好!12月份除了結(jié)轉(zhuǎn)外,損益類(lèi)科目有沒(méi)有做反方向分錄?
2021-01-11
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