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計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅，并編制會(huì)計(jì)分錄

計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅，并編制會(huì)計(jì)分錄
2021-01-01 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-01 22:06

1借原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26 貸銀行存款226

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:06

2.借原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸銀行存款113

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:07

3.借生產(chǎn)成本300 貸原材料300

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:08

4.借應(yīng)收賬款1017 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅117

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:08

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸庫存商品300

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:09

應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算過程是 900*56%+300*150/10000=505.5 可以抵扣505.5-300*30%=410.5

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:09

借稅金及附加410.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅410.5

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:09

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 117-（26+13）=78

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1借原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26 貸銀行存款226
2021-01-01
你好，計(jì)算卷煙廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額＝20*56%%2B150*10/10000-30*30%*40%＝11.2%2B0.15-3.6＝7.75
2021-11-17
增值稅(212萬-84.8萬)/1.06×6%=7.2萬 借，銀行存款212萬 貸，其他應(yīng)付款84.8萬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120萬 應(yīng)交稅費(fèi)～差額計(jì)稅7.2萬
2020-12-07
借，應(yīng)收賬款150000×90×1.13 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000×90 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅150000×90×13% 借，稅金及附加150000×90×8% 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，消費(fèi)稅
2022-11-25
你好，稍等，這邊給做一下，做完發(fā)出來
2023-03-23
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