批發(fā)的，就是這個貨是沒有進(jìn)項票的，但開了銷項票出去，我現(xiàn)在要沖減成本，（就不沒有票的這個貨減成本出去，不知道怎么做分錄。

借庫存商品貸銀行存款 入庫的 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 匯算清繳調(diào)增

之前的分錄我會做，就是不懂得這個成本轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

這步每個月已經(jīng)做了，我現(xiàn)是要調(diào)整那塊沒有票的成本出去，之前已計入成本了的。不是結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。是年底把之前轉(zhuǎn)入不含稅的成本從成本移出來。

不做分錄 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增就可以

那軟件里面的利潤增加了

利潤是減少了 匯算清繳根據(jù)稅法利潤做

我是說財務(wù)軟件里面的數(shù)，里面的利潤沒有減少，比報年報時候利潤多了。

你好 你做了成本 你的利潤減少了才對 收入10 成本5 沒有發(fā)票的成本2 你匯算清繳按照10-3交稅 但是你系統(tǒng)里面是10-5

我說反了，是財務(wù)軟件的利潤少了。

是的 利潤少了 匯算清繳調(diào)增就行了

財務(wù)軟件不用做分錄嗎？財務(wù)軟件里面的利潤比匯算清繳的少哦