金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額，系統(tǒng)輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣，少了幾百，輸入的固定資產(chǎn)信息卡片是對的，現(xiàn)在也不知道這幾百是怎么少的，就想余額做成和會計一樣的，好試算平衡，怎么能直接調(diào)成會計給的余額，或怎么在計提折舊時，可以不自動計提生成憑證，而自己錄入計提折舊憑證

老師您好，購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程，現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，補計提1-7月的折舊，在金蝶系統(tǒng)怎么操作？是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計折舊，然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)？

老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

你好老師 我在金蝶Ｋ3 軟件錄入固定資產(chǎn)卡片后，在總賬系統(tǒng)會自動生成購入數(shù)據(jù)嗎？ 還是總賬正常做購入資產(chǎn)憑證，卡片期末直接結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平?？墒抢塾嬚叟f還是不平?，F(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當月，怎么辦??？