您好 我想咨詢下就是我們之前都沒有整理過日記賬，需要在用友帳套里建個銀行存款日記賬，從2020年12月開始建，需要怎么操作吶。

老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的?，F(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費用貸應付職工薪酬額，后來發(fā)工資的時候就是借應付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄

老師，我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司，讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始，有做了一些員工進來，需要申報個稅。那么，我在現(xiàn)在1月份，在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端，我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù)，這個怎么處理？還有就是，我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎？如果他們之前有報過法人的個稅的話。

老師，您好，我想咨詢一下，我這邊有個公司公積金從去年12月份開始給斷交了，到現(xiàn)在也沒有補上，但是23年的帳套里已經(jīng)計提，領導直接讓從23年12月份給封存，讓我這邊調(diào)賬，不僅帳套要調(diào)整，而且個人所得稅扣繳端也要調(diào)整，還有就是這個人的社保是10月份給做的7月份的社保停繳，我認為做是不合理的，而且被稅務查的風險比較大，但是領導讓我調(diào)賬呢，這個怎么給調(diào)整呢