老師，對方給我開進(jìn)來的是薯豆加工品+烤凍薯 我開出去的票是薯類+速凍有皮烤蜜薯， 其實(shí)是一個(gè)東西，稅率都是13，這樣可以嗎？

老師我想請教一個(gè)問題，就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率，在經(jīng)營過程中，我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng)，而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，應(yīng)該是說都能抵扣的，只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我賣了1000元商品出去，我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn)，我的銷項(xiàng)稅額為130元，那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅，這樣理解對嗎？

樸老師回答，老師簡直迷糊了，您比方說這個(gè)材料不是一家提供的有13 3的， 我當(dāng)時(shí)都是按照10收取的稅點(diǎn)，怕后期要不來發(fā)票，對外我得9加附加1 折合10繳納?。课乙馑际潜确竭@家提供了13 我收取10.，我怎么退法，讓我不吃虧 .如果另一家提供3我也按 10收取的， 我只知道總的折合起來稅負(fù)2.7左右，老師我不理解，比方說不同的施工單位拿給我的票， 13的3的，我分開算，咋著算，退給人家迷糊這塊了 ，還是不管這那，都是按照人家提供13的按照13退，提供3的按照3退，這樣算嗎？老師，這樣13的，我只收了10我不得吃虧，老師我哪里理解錯(cuò)了，急死我了了，您給我舉個(gè)例子可以嗎？我實(shí)在沒法了

老師，我們是一家小型制造業(yè)公司，買的原來入庫，我們這總是賬實(shí)不符，主要有以下幾點(diǎn)情況：1，開票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣，比如買的4×0.75電線，開票可能開的是4×0.5的電線。2，賒銷貨期特別長，有可能七八個(gè)月，比如我們買的A原材料，當(dāng)月買進(jìn)，當(dāng)月就出了，但是我們買A的時(shí)候，沒付款，對方也沒開票，有可能是等買的貨多了，半年后在開票付款了，這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無法入賬，出庫。3，加工廠做的加工件，加工廠只開加工費(fèi)，我的加工件沒有辦法入賬，加工件也沒辦法出庫。4，買的成套的件，小件有可能有30個(gè)小品種，但是發(fā)票可能只開的是A部件一套，這樣我賬上入的A部件，庫房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢？

一直有一個(gè)問題，百思不得其解，希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人，平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的，像原材料購入的時(shí)候，都是按照發(fā)票的除稅（13%）的金額記賬的，這樣算出來的成本，我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000，然后如果客戶不開票的話就是這個(gè)價(jià)格，如果開票的話，就加11個(gè)點(diǎn)，按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為，這明明談好的價(jià)格，我們可以有12000的收入，如果客戶一來票，我們含稅收入為12000*1.11=13320，同時(shí)給客戶開票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅，實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元，對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎？