老師您好！我們是建筑企業(yè)，以前的會(huì)計(jì)做賬工程施工有好多成本該結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在到年底了，我們想把它全部結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？謝謝！
你好你的收入全部都確認(rèn)了收入嗎？
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老師，您好。我們是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，十二月有收入了，但是工程物資、原材料等還沒入在建工程，現(xiàn)在年底要結(jié)轉(zhuǎn)我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？主營業(yè)務(wù)成本怎么做，沒有具體分進(jìn)大棚
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老師您好，前幾天在會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)教了老師一個(gè)問題：就是我們是建筑行業(yè)，我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的，但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦，可以做分錄把它調(diào)回來么？之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了，我可以按這個(gè)原路返回做分錄么？
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老師您好！我們是建筑施工企業(yè)，因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營預(yù)算部門，并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算，所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法，而采用實(shí)際成本法，在實(shí)際成本法下，我們是按照開票來確認(rèn)收入的，那么我們可不可以不管有沒有開票，開多少票，每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去？就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝！
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老師您好！我們是建筑施工企業(yè)，因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營預(yù)算部門，并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算，所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法，而采用實(shí)際成本法，在實(shí)際成本法下，我們是按照開票來確認(rèn)收入的，那么我們可不可以不管有沒有開票，不管開多少票，每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去？就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理，由于工程前期，中期開票少，會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性的賬面虧損，有的跨幾年工程，前兩年會(huì)表現(xiàn)賬面虧損，這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)答應(yīng)？謝謝！
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老師您好！我們是建筑企業(yè)，以前的會(huì)計(jì)做賬工程施工有好多成本該結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在到年底了，我們想把它全部結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？謝謝！
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老師，以前的賬做的亂，公司沒有專職的預(yù)算，不只如何是好
結(jié)轉(zhuǎn)大了吧不知道稅務(wù)能不能過關(guān)，結(jié)轉(zhuǎn)小了吧，又怕成本積壓給后續(xù)賬務(wù)帶來麻煩
你可以根據(jù)收入的80%來結(jié)轉(zhuǎn)。
好的郭老師謝謝！
老師，12月2號(hào)開的專票，甲方在12月當(dāng)月可不可以就勾選認(rèn)證？
你好是的，當(dāng)月就可以勾選。
老師，甲方如果在12月當(dāng)月就勾選認(rèn)證了，那我們還能不能把它作廢掉了？
你好 可以的 可以的 可以的
他們已經(jīng)勾選認(rèn)證了，那我們這邊把發(fā)票作廢掉，他們會(huì)在勾選認(rèn)證平臺(tái)看到吧？
你好 會(huì)的 形成異常沒法抵扣的
老師，當(dāng)月開的專票不管受票方有沒有勾選認(rèn)證，既可以作廢處理也可以紅沖是嗎？
你是問正規(guī)的嘛，正規(guī)的認(rèn)證了，需要紅沖才行。
老師，勾選認(rèn)證不是正規(guī)認(rèn)證嗎？
我說正規(guī)的紅沖方法，或者是作廢方法，沒有說勾選，不是正規(guī)的方法。
當(dāng)月沒有勾選的，可以直接作廢，如果是勾選了，需要紅沖才可以。
老師，如果受票方在當(dāng)月就勾選認(rèn)證了，我們這邊拖到下個(gè)月15號(hào)之后還可不可以把它紅沖了？
不可以的，需要購買方開紅字信息表才可以，這個(gè)已經(jīng)是跨月了
老師，那下個(gè)月15號(hào)之前還要不要受票方提供紅字信息表？
你好是的，需要對(duì)方開紅字信息表。
老師，2020年12月開具的專票，到2021年元月份，我們想把它紅沖掉，如果甲方配合我們給我們提供了紅字信息表，可不可以操作？這種的跨年了
可以，紅沖完全可以呀，沒有問題可以的。