分錄怎么做呢？

借：主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-某某單位

如果我當時暫估多了?，F(xiàn)在是反方向沖嗎？

當時暫估多 是相同分錄紅字沖回

老師，我的其他應(yīng)付款金額很大，能和預(yù)付賬款對沖嗎？

預(yù)付賬款的金額也很大

請問的同一家單位嗎

不是一家單位

但是資產(chǎn)負債表上看不出是不是同一家單位

資產(chǎn)負債表看不出 但是萬一稅務(wù)查賬 是會被發(fā)現(xiàn)的

主要是看報表不好看

報表不好看？請問什么原因？

之前會計做的，其他應(yīng)付款100多萬

一直掛在賬上

算了，后面再慢慢調(diào)整吧。還有一個問題。我們付的勞務(wù)分包款黑對方公司，能直接入賬到工資里面嗎？沒有票

是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？后期有款項的話 可以還款的啊

不需要還了，其實是未開票的收入，幫我看下外包款怎么入賬

未開票的收入 那單位不想確認收入繳納稅金么

老師我的分包款怎么入賬啊

是單位收到分包款 還是支付

是我們付給別的單位的分包款，讓他們代付工資的，但是沒有票。能入工資嗎？