您好 那后期賣了后會(huì)開具發(fā)票給您單位嗎
請(qǐng)問老師,一個(gè)平臺(tái)比如1688吧,我們?cè)?688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺(tái)轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方不開發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個(gè)東西我們要么是自己購(gòu)買原材料然后生產(chǎn),要么是購(gòu)買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購(gòu)買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
請(qǐng)問一下,付款沒有取得發(fā)票,我們買東西賣,要是賣不出去對(duì)方會(huì)退我們當(dāng)初付的款。這應(yīng)該影響不大吧?就是掛個(gè)往來
老師,就是這邊我們?nèi)ツ曩I茅臺(tái)酒和茶葉對(duì)方一直不開票給我們,然后 我們賬上預(yù)付賬款又掛有64880元,審計(jì)發(fā)詢證函,他們回復(fù)不符,就是沒有把發(fā)票拿回來,相當(dāng)于就是我們買了酒茶葉沒發(fā)票,審計(jì)喊我們處理為業(yè)務(wù)招待費(fèi),入庫(kù)出庫(kù)處理,這個(gè)沒得發(fā)票怎樣處理,才能把預(yù)付賬款上面不掛他們賬呀,
老師請(qǐng)問一下公司三年前成立的時(shí)候置辦了一些基礎(chǔ)設(shè)施,當(dāng)時(shí)給各個(gè)供貨商從對(duì)公戶付款了購(gòu)買了一些東西。對(duì)方?jīng)]開發(fā)票我們就按預(yù)付款做了,現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預(yù)付賬款,沒有發(fā)票這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
員工在車間受傷了,小傷,去醫(yī)院治療后,開局了個(gè)人名稱治療費(fèi)用的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何合規(guī)處理。
老師,事業(yè)單位上年的項(xiàng)目款沒有使用完,本年產(chǎn)生資金結(jié)余,這部分款可以沖支出不
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門面進(jìn)行對(duì)外出租,比如這個(gè)月收到了房租,但是我們給他幾個(gè)月的免租期,假如免稅期是六個(gè)月,六個(gè)月之后我再開票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問,非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來,借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開房租發(fā)票80萬給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢
司機(jī)帶自有車輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類的要怎么開具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來嗎?
會(huì),賣了就開。
那這個(gè)可以先暫估入賬掛往來的
主要是明年5月前也不一定賣出去開發(fā)票,所以我想 目前借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,要是以后賣不出去就叫對(duì)方退款。就不打算暫估入庫(kù)了
那您要自己做個(gè)備查賬 不然到時(shí)候庫(kù)存不好算
怎么做備查賬呀?沒聽過,不懂耶
就是做個(gè)電子表格的進(jìn)銷存也可以的
就是假如入庫(kù)是吧,防止以后收到發(fā)票忘了這筆??收到發(fā)票我入庫(kù),沖掉今年11月付款,也是一樣的呀
不是的? 是做個(gè)表格 體現(xiàn)購(gòu)進(jìn) 銷售 自己?jiǎn)挝唤Y(jié)存
就一輛車,沒啥事吧。
就一輛車的話 那沒事的
嗯, 謝謝老師,沒事就好,是老板問我,我不確定,所以問問老師
這個(gè)沒有發(fā)票入賬 沒事的
嗯,好,謝謝老師
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