請(qǐng)問老師，第一個(gè)問題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個(gè)季度收入40萬，本地收入10萬，只要預(yù)交40萬得增值稅吧，剩余10萬申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納，第二個(gè)問題項(xiàng)目地收入20萬，本地收入30萬，也得預(yù)交吧，以為合并超了30萬，這個(gè)也是只預(yù)交20萬，然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬的增值稅，還是20+30萬一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地

老師，基金代扣增值稅如何申報(bào)，現(xiàn)在問題是基金管理人是小規(guī)模納稅人，這個(gè)該如何申報(bào)呢，小規(guī)模納稅申報(bào)表里，沒有填代扣代繳的地方，只能與自身的管理費(fèi)收入一起申報(bào)，就超過了30萬的免稅額度。管理費(fèi)收入只有20萬是應(yīng)該免稅的。這個(gè)是不是需要稅務(wù)局給核定一下代扣代繳增值稅

老師1??第一張圖片圈起來意思預(yù)交增值稅月度收入不超過10萬不預(yù)交，但是我們是選擇是季度申報(bào)增值稅，異地就是收入不超過30萬不預(yù)交嗎？ 2??第二張圖為什么本地匯總交增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆鄢职睿坎皇钱惖仨?xiàng)目預(yù)交的時(shí)候在扣除分包款嗎

老師假設(shè)我們小規(guī)模公司我第一季度季異地a項(xiàng)目收入200萬 ，支付分包款180萬，預(yù)交增值稅=（200-180）*0.01=0.02、 若我們公司目前就只有這一個(gè)項(xiàng)目 請(qǐng)問我們公司稅務(wù)登記地季度應(yīng)納增值稅申報(bào)額是怎么計(jì)算

老師我的問題 比如我們①A項(xiàng)目第一季度的收入是60萬，第一季度的分包是40萬，，沒超過起征點(diǎn)30萬，A項(xiàng)目就沒有預(yù)交 ②第二個(gè)項(xiàng)目收入40萬，但是分包款沒有支付，就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個(gè)項(xiàng)目我們沒有收入，先支付了分包款10萬，也就沒有預(yù)交。 ④這個(gè)月我們?cè)摫镜厣陥?bào)增值稅了就是拿三個(gè)項(xiàng)目的收入-分包款后的余額：（60+40-40-10=40）應(yīng)該申報(bào)的增值稅額： 50/1.01*0.01=0.49萬，實(shí)際預(yù)交：0.49-0.39=0.1萬 問題一：我做法對(duì)的嘛 問題二：我在本地季報(bào)的時(shí)候減去了③里面的分包款預(yù)交，在③ 那個(gè)項(xiàng)目下個(gè)季度有分包收入的時(shí)候是不是不能再減10萬了。因?yàn)槲以诒镜仡A(yù)交的時(shí)候已經(jīng)減去了。