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小規(guī)模稅費(fèi)減免，怎么做分錄

2020-12-22 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-22 20:32

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2713 追問 2020-12-22 20:35

這個(gè)要算作收入嗎？記入賬面嗎？還是不用管

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齊紅老師 解答 2020-12-22 20:42

您好，根據(jù)分錄是做營(yíng)業(yè)外收入的

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快賬用戶2713 追問 2020-12-22 20:43

賬面上應(yīng)該怎么做？記到營(yíng)業(yè)外收入，增加嗎？還是不用管

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齊紅老師 解答 2020-12-22 20:48

您好，第一條回復(fù)就寫分錄了，減免的增值稅要入賬的，是營(yíng)業(yè)外收入增加

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-22
你好，稅控盤可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-04-27
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-06-05
您好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2023-07-25
小規(guī)模增值稅減免分錄： 1.確認(rèn)銷售收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 1.減免增值稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 稅控設(shè)備減免分錄： 1.企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 1.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸：遞延收益 1.按期計(jì)提折舊時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 同時(shí)，借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用
2024-04-09
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