我就只需要吧開(kāi)的普票的稅額做進(jìn)去是吧，我代開(kāi)的專票是已經(jīng)從賬戶扣完款的

您好，只需免稅普票的。

老師，這樣對(duì)不

你好，分錄是這樣的。

那我代開(kāi)的專票繳納的增值稅當(dāng)月怎么做分錄

您好，會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

還需要計(jì)提不

您好，增值稅價(jià)外稅。城建稅和教育費(fèi)附加要計(jì)提，進(jìn)稅金及附加。

老師，我剛剛期末結(jié)賬的時(shí)候顯示有這個(gè)計(jì)提稅金，我沒(méi)有開(kāi)專票呀，還需要生成憑證不

您好，根據(jù)實(shí)際定，可能是其他稅。

顯示計(jì)提的是這個(gè)

您好，對(duì)的要生成的

可是我這個(gè)季度并沒(méi)有開(kāi)專票呀 怎么還需要計(jì)提稅金

這個(gè)數(shù)據(jù)是咋來(lái)的

您好，具體原因你查明這才能幫你解決。

您看下，銷項(xiàng)稅額和未交增值稅都有數(shù)據(jù)，是這個(gè)原因嗎

您好，小規(guī)模不用這些科目！