老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師你好，我們是景區(qū)，就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司，當時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了，這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢，已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了，接著對方因為買了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬，這個要分別怎么入賬呀？我之前做錯的賬怎么調(diào)呢？

老師，您好，我們賬上到了一筆錢840000，我查了下不是應(yīng)收款，我懷疑是對方單位打錯了，但是對方也沒跟我要，我想著先掛帳，像這種的我怎么做分錄呢。

老師您好，我想咨詢一下，當時我們給對方開了發(fā)票，但是當時做賬做的是收現(xiàn)金，沒有掛對方的往來，后來對方給我們把錢轉(zhuǎn)入公戶了，我做調(diào)整分錄怎么做？

老師我們14年有一筆返點打到對方單位，一直沒開票，我們做其他應(yīng)收款貨銀存，今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票，對方同意開票，51618，但是要我們把6%的稅點匯給他們，我們可以匯，但是我們應(yīng)該怎么做帳呢，這個稅點對方也不會開發(fā)票