老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

建筑公司收到掛靠老板的工程款100萬元，先做了一筆收到其它應(yīng)付款100萬元，后扣下管理費（收到管理費做了一個收款收據(jù)）這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理怎么做呢？老師能把分錄寫下嗎

請教：某公司掛靠其他公司做工程，原來沒有做賬，先找到我?guī)瓦@個公司整理做賬，我這樣做的，把所有往來賬進(jìn)行整理，假如：應(yīng)收賬款A(yù)公司500萬，應(yīng)收賬款B公司200萬元，應(yīng)付賬款C公司300萬，應(yīng)付賬款D公司100萬元？銀行存款200萬，如何建賬呢？我不知道對應(yīng)科目是什么？老總要求建賬以后能清楚的知道每筆往來的具體金額？

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目，然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項，但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個點的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

您好，我的勞務(wù)分包中有扣管理費和稅費，就是本來 應(yīng)付100萬元施工費，扣除了10萬管理費，扣除了2萬稅費，實際只支付了88萬，我的分錄是這樣的，因為對方未開票，我先沖我的主營業(yè)務(wù)收入，借：主營業(yè)務(wù)收入100萬 貸：其它應(yīng)付款 100萬，實際付款時，我是借：其它應(yīng)付款100萬 銷售費用 -工程結(jié)算稅費 - 2 銷售費用 -工程結(jié)算稅費 - 2銷售費用 -工程結(jié)算管理費 -10 貸：銀行存款88萬，我想把勞務(wù)分包的扣除管理費和稅費分開，我就設(shè)置了銷售費用-工程結(jié)算管理費/稅費，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好亂，像這種有什么好的辦法嗎？能在其它應(yīng)付中體現(xiàn)扣了多少稅費和管理費，謝謝