老師錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，如果不一樣有差額的，能不能用:（其他）這個(gè)科目把差額補(bǔ)平呀？

同學(xué)你好 這個(gè)是可以的

是不是二級(jí)科目都可以用（其他）

最好是少用，沒有明確的明細(xì)可以計(jì)入，有的就不用

老師:那賬不平有誤差數(shù)的用什么二級(jí)科目呢？

同學(xué)你好 可以用營業(yè)外來做

錄入期初數(shù)據(jù)時(shí):一級(jí)科目:其他應(yīng)收款本年累計(jì)借方5萬。二級(jí)科目是永興公司4萬5。所以差額有5千，這5千元怎么處理呀？

這個(gè)五千是其他應(yīng)收款嗎

這個(gè)5千是差額呀

這個(gè)差額你用利潤分配未分配利潤調(diào)整期初平衡就行了

老師是這樣的:錄入期初數(shù)據(jù)時(shí):一級(jí)科目:其他應(yīng)收款本年累計(jì)借方4萬5萬（是自動(dòng)生成的）。二級(jí)科目是永興公司4萬5。但是原來期末本年累計(jì)借方書是5萬，所以差額有5千，這5千元怎么處理呀？