您好，咨詢(xún)下我們之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，(購(gòu)買(mǎi)辦公柜含稅價(jià)1000，進(jìn)項(xiàng)56.6)，賬務(wù)處理：借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)943.4元，進(jìn)項(xiàng)稅56.6元，貸 銀行存款1000元，后因質(zhì)量不好退貨，給我們退款，我們給他們開(kāi)具了紅字信息表他們也把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們了，我們這時(shí)的賬務(wù)處理怎么沖吶？
您好 請(qǐng)問(wèn)退款已經(jīng)收到了嗎
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老師，你好，有個(gè)賬務(wù)處理方面的問(wèn)題想咨詢(xún)一下您這邊：我公司在購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)公司又優(yōu)惠活動(dòng)，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)后會(huì)優(yōu)惠1000元，在我們公司支付保險(xiǎn)款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 貸：營(yíng)業(yè)外收入 1000元 可以么？還是說(shuō)要沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)比較好，但是沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到需要對(duì)原增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問(wèn)題呢？
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您好，咨詢(xún)下我們之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，(購(gòu)買(mǎi)辦公柜含稅價(jià)1000，進(jìn)項(xiàng)56.6)，賬務(wù)處理：借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)943.4元，進(jìn)項(xiàng)稅56.6元，貸 銀行存款1000元，后因質(zhì)量不好退貨，給我們退款，我們給他們開(kāi)具了紅字信息表他們也把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們了，我們這時(shí)的賬務(wù)處理怎么沖吶？
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老師，貨拉拉，，6月份開(kāi)專(zhuān)票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司，6月收到票也入了賬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了，當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸：銀行存款， 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問(wèn)題，貨拉拉就開(kāi)了紅字發(fā)票給我，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理，
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公司上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的勞保鞋，因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨，且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票(缺發(fā)票聯(lián))，我專(zhuān)門(mén)未認(rèn)證也未做入賬處理，但是京東銷(xiāo)售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表，并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián)，無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們，對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣(mài)家銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票，我方該如何做賬務(wù)處理呢？
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老師，我們公司是購(gòu)買(mǎi)方，上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票，因?yàn)槎惵叔e(cuò)，那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖，開(kāi)了新的藍(lán)字票，我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這個(gè)月紅沖是不是，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對(duì)吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么
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貿(mào)易型出口公司，請(qǐng)問(wèn)出口退稅，進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)貨物，賣(mài)出100萬(wàn)，HS海關(guān)編碼顯示退13%，應(yīng)退多少稅？
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確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
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銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢？
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老師，廣告投放這種服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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上個(gè)月開(kāi)出的紙質(zhì)普通發(fā)票有問(wèn)題，需要紅沖后再開(kāi)新發(fā)票，是否需要將原發(fā)票第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)收回？
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老師 我們是個(gè)體戶(hù) 買(mǎi)木門(mén)的 開(kāi)票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么選
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有個(gè)員工發(fā)放工資都是以他母親的名字申報(bào)個(gè)稅和收款，離職后這個(gè)員工要求補(bǔ)償金給他，后來(lái)支付15000給他了，在申報(bào)一次性離職補(bǔ)償金的時(shí)候這個(gè)人也就是第一次申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)離職補(bǔ)償金個(gè)稅該怎么算的，是按照綜合所得稅率表計(jì)算離職補(bǔ)償金的個(gè)稅嗎
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老師，我這申報(bào)4月份個(gè)稅，剛申報(bào)完畢，還顯示這個(gè)未申報(bào)，沒(méi)事吧？是因?yàn)樯陥?bào)時(shí)間晚了嗎？
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老師，小規(guī)模匯算清繳嗎
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老師你好，公司員工發(fā)工資賬戶(hù)上沒(méi)有錢(qián)直接打到他們賬戶(hù)上，然后又申請(qǐng)了員工工資表，這樣的記賬有效的嗎
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有2筆其中是已全退款 另外有一家是退部分，先幫我看下這個(gè)例題就行
借：銀行存款? 1000 借：管理費(fèi)用 -943.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 56.6
我們也是這樣處理的，但是納稅申報(bào)表跟總賬的期末留抵余額就不一致了，這怎么處理？
納稅申報(bào)表跟總賬的期末留抵余額就不一致了？ 您增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)了嗎
填寫(xiě)了 納稅申報(bào)表填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額后會(huì)在主表中進(jìn)項(xiàng)稅額就減少56.6元，(比如說(shuō)納稅申報(bào)表9月留抵100元，10月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出56.6元10月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)留抵就是43.4元)但是總賬里10月進(jìn)項(xiàng)留抵余額還是100元，只是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那有43.4元
總賬里應(yīng)交稅費(fèi)期末金額多少？
期末余額是43.4元
那不是跟申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)留抵是一樣的么
納稅申報(bào)表的期末比對(duì)是要看總賬里應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不是進(jìn)項(xiàng)的期末余額？
是的 因?yàn)橛玫臅?huì)計(jì)科目不一樣
好的 謝謝老師
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