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Q

老師，應交稅費，按月確認收入并繳納增值稅，請問，10、11月份收入及增值稅，可不可以在12月份一次性確認

2020-12-12 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-12 16:00

您好 應該10、11月份分別確認

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快賬用戶9674 追問 2020-12-12 16:21

但10、11月已報稅，未確認收入及繳納增值稅，怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-12-12 16:27

請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶9674 追問 2020-12-12 16:31

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-12-12 16:49

那應該更正10、11月申報表

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快賬用戶9674 追問 2020-12-12 17:56

電子稅務局可以更正嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-12 17:57

過了申報期去稅務大廳更正申報 沒有開具發(fā)票 是未開票收入 對嗎

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快賬用戶9674 追問 2020-12-12 19:42

對的，沒有開具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-12 19:51

沒有開具發(fā)票的話 那就在12月份一次性確認收入申報

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您好 應該10、11月份分別確認
2020-12-12
你好，你帳上做收入，不申報增值稅。
2020-11-13
十月份借應收賬款 貸主營業(yè)務收入， 應交稅費，應交增值稅。 11月份借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)， 應交稅費負數(shù)。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費 12月份兒借應交稅費，未交增值稅，貸銀行放款。可以加稅合計做賬，也可以加稅分開。
2024-01-04
你好，同學 匯算清繳不需要調(diào)整，因為不滿足收入確認
2024-03-26
預收賬款是發(fā)貨的當月確認收入，計算增值稅
2024-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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