我是小規(guī)模企業(yè)，第二季度4-6月份確認收入的應交增值稅月末都已經(jīng)結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。到7月份繳納時應交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結轉(zhuǎn)稅金沖回分錄，可是余額是負數(shù)怎么辦。

你好，想問一下，在財務軟件年中建賬，比如錄入期初余額是2月的期末余額，就是3月份的期初余額，里面的應交稅費未交增值稅是貸方為負數(shù)，表示已經(jīng)繳費了，但是在做3月憑證時有交2月計提的未交增值稅，后面的未交增值稅都是平的，突然發(fā)現(xiàn)，1月跟2月份已經(jīng)繳費了的未交增值稅一直累積著，這種情況下可以做什么分錄做平它那就

老師好！請問一月份確認收入時應交增值稅是66.53.四月份繳納增值稅也是66.53.可是四月份做賬時財務軟件里應交增值稅科目余額就剩下14.06.什么原因呢？

您好！老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進行稅額、做賬的時候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應交稅費-進行稅額里、第一次這樣做

老師，我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅，但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊