借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項11萬 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅1萬。
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
11月進項10萬,銷項11萬,未交1萬,會計怎么做賬
5月份銷項稅為10萬元,進項稅1千元,5月份未交增值稅4萬元,收到退稅1-5月的加計遞減稅款2萬元,收到退稅會計分錄要怎么做?。?/p>
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
虛開銷售發(fā)票4萬,收到虛開進項3萬,內(nèi)帳10月收到2萬,11月收2萬,11月匯3萬,差價1萬退回收稅點,怎么做內(nèi)帳,帳上收到的虛開的錢和匯出的錢做什么會計分錄
老師租房去稅局帶來發(fā)票稅點是多少怎么計算一個月房租大概1500元
股東單獨或者合計持有多少股份才能向董事會提出臨時提案?到底是1%換是3%
老師,個體戶經(jīng)營者自己的吊車,由于是之前自己買的二手車,現(xiàn)在個體戶成了查賬征收,他怎樣才能將自己吊車的費用用來作為成本,是不是需要他個人租車給個體戶,有一個租車合同還需要個人代開租賃發(fā)票才可以
請問老師,2024年計提的工資,2025年5月底前發(fā)放了,所得稅匯算清繳時工資是不是不需要調(diào)增了?
稅務(wù)師考試,有沒有大綜合呢?
匯算清繳,一般企業(yè)收入和一般企業(yè)成本要填嗎?還是直接填主表就行
你好老師,我在中國,經(jīng)一個朋友介紹,買入新加坡股票,然后現(xiàn)在要提現(xiàn),對方客服要求先交12%的稅費,是否合理
老師好:咨詢一下 這個地方 什么情況需要勾選?
公司股東散伙(合作不到1年),現(xiàn)在核算數(shù)據(jù) 方法一:總銷售金額—產(chǎn)品進貨成本—各項費用支出(資產(chǎn)也計入費用支出)=利潤 財務(wù)主管要求再按資產(chǎn)負債表的算法再算一次 賬戶余額(現(xiàn)金、匯票等)+預(yù)付款+以前支付的各項押金+應(yīng)收賬款—欠款=利潤 以上的計算邏輯正確嗎?這兩個數(shù)存在差異,目前還沒找出來?
匯算清繳職工薪酬表,賬載金額是計提數(shù)嗎,還是和實際發(fā)生額填一樣的
哪些稅可以放到稅金及附加科目里面
你好,附加稅,印花稅房產(chǎn)稅土地使用稅環(huán)保稅文化事業(yè)建設(shè)稅,資源稅。
會計做賬重置分錄啥意思
就是重新做賬務(wù)處理。
什么情況下會做重置分錄
依據(jù)什么做的
你好 是去哪業(yè)務(wù)不對 現(xiàn)在出新作處理