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11月進項10萬,銷項11萬,未交1萬,會計怎么做賬

2020-12-12 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-12 12:59

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項11萬 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅1萬。

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快賬用戶7674 追問 2020-12-12 13:09

哪些稅可以放到稅金及附加科目里面

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齊紅老師 解答 2020-12-12 13:14

你好,附加稅,印花稅房產(chǎn)稅土地使用稅環(huán)保稅文化事業(yè)建設(shè)稅,資源稅。

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快賬用戶7674 追問 2020-12-12 13:16

會計做賬重置分錄啥意思

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齊紅老師 解答 2020-12-12 13:19

就是重新做賬務(wù)處理。

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快賬用戶7674 追問 2020-12-12 16:05

什么情況下會做重置分錄

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快賬用戶7674 追問 2020-12-12 16:05

依據(jù)什么做的

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齊紅老師 解答 2020-12-12 16:22

你好 是去哪業(yè)務(wù)不對 現(xiàn)在出新作處理

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借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項11萬 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅1萬。
2020-12-12
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
你好,這個不影響的,你12月份的時候才影響交稅。是一個負數(shù),不需要交稅。
2023-12-13
?你好 ;? ? 留底即可; 比如? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅?10; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸進項稅11;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅1貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值1 ? ?
2022-06-15
你好,可以做的,可以這么做。
2024-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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