11月開(kāi)出銷售發(fā)票，12月對(duì)方公司退貨。賬務(wù)如果處理？11月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理？
同學(xué)你好，12退貨需要開(kāi)紅字發(fā)票；11月正常確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本；12月開(kāi)出紅字發(fā)票沖減收入和成本;
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老師，我公司給對(duì)方公司開(kāi)11月份增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，12月份開(kāi)紅字發(fā)票，11月份的增值稅怎么處理？
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11月開(kāi)出銷售發(fā)票，12月對(duì)方公司退貨。賬務(wù)如果處理？11月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理？
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11月暫估的成本，12月底沒(méi)有收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
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9月公司租出挖掘機(jī) 未開(kāi)票 未收款 怎么賬務(wù)處理。11月開(kāi)9月的票怎么做賬務(wù)處理
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老師，2022年11月開(kāi)出銷售發(fā)票，2022年12月發(fā)票退回，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，在11月份時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，在12月份要怎么做賬呢？
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老師，一季度有盈利交了企業(yè)所得稅，二季度虧損，是不是要到明年匯算，如果還是虧損就可以申請(qǐng)退稅，而不是現(xiàn)在二季度申請(qǐng)退稅
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司籌建期間購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
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企業(yè)未生產(chǎn)請(qǐng)的臨時(shí)工工資放什么科目
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我們公司用信用證付了900萬(wàn)貨款給供應(yīng)商，然后利息19萬(wàn)從900萬(wàn)里面扣，等于供應(yīng)商收到881萬(wàn)，利息發(fā)票只能開(kāi)給供應(yīng)商，那我這邊和供應(yīng)商那邊分別怎么入賬??？我也不能按照900萬(wàn)支付貨款入呀，因?yàn)楣?yīng)商只收到881萬(wàn)
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老師，個(gè)體工商戶，微信經(jīng)營(yíng)收款碼收款金額一個(gè)月達(dá)到80萬(wàn)，現(xiàn)在要求完善微信經(jīng)營(yíng)信息，這種情況下金額過(guò)大會(huì)不會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)測(cè)到
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老師請(qǐng)問(wèn)，16周歲能報(bào)工資嗎
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老師，我是建筑公司，之前按照完工進(jìn)度這個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)收931006.11元，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，6月份發(fā)票開(kāi)了2107866.1元，不含稅收入是1933822.11元，那我應(yīng)該這次結(jié)轉(zhuǎn)的收入是1002816對(duì)嗎，然后就票的金額和收入的金額一致了。
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老師好！由于我們購(gòu)進(jìn)的有開(kāi)普票的，有專票的，這就導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬上的庫(kù)存和保管員的含稅庫(kù)存金額不相符，對(duì)賬是有點(diǎn)費(fèi)勁，這個(gè)問(wèn)題如何解決呢？謝謝老師！
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一般納稅人紅沖了小規(guī)模期間的發(fā)票，進(jìn)賬銷項(xiàng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做分錄
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老師好，現(xiàn)在有沒(méi)有新政策說(shuō)，個(gè)體戶核定額可以一季度30萬(wàn)免稅呢？
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成本也是原數(shù)紅沖對(duì)嗎
同學(xué)你好，如果全部退回，按原數(shù)紅沖；
當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有通過(guò)對(duì)公戶匯錢(qián)而是現(xiàn)金，掛的是應(yīng)收賬款，這么入賬對(duì)嗎？
如果紅沖的話應(yīng)收賬款也做相應(yīng)處理是嗎
季度的增值稅申報(bào)表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫(xiě)嗎？
同學(xué)你好，如果當(dāng)初是用應(yīng)收賬款，就沖減應(yīng)收賬款； 季度的增值稅申報(bào)表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫(xiě)嗎？——是的；
老師，發(fā)票已開(kāi)出但是對(duì)方匯入老板賬戶，應(yīng)該怎么入賬？
同學(xué)你好，需要計(jì)入其他應(yīng)收款一老板，掛在往來(lái)賬中；
貸方是收入和銷項(xiàng)稅不變是嗎
同學(xué)你好，是這樣的；