老師，你好，我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬，然后賣東西會開增值稅專票出去，買東西對方也開專票給我們，如果我要做分錄的話也是要 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費（銷項） 這樣嗎，因為這個不是外賬才做的嗎，我現(xiàn)在有些矛盾

老師，您好。我們買進來的東西跟客戶對賬了發(fā)現(xiàn)我們的金額對不上。現(xiàn)在東西已經(jīng)賣出去了，我可以算成是主營業(yè)務成本增加，應付賬款也增加嗎？借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款來調(diào)整一下嗎？

老師，你好。我們以前暫估入賬的多了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在要調(diào)平暫估入賬的金額，是否可以做如下分錄？借：應付賬款-暫估入賬 貸：主營業(yè)務成本

請問預付賬款科目用錯了，本來是現(xiàn)金加油的，但是我們有和石化公司打公賬，掛預付款！后來加油的發(fā)票是現(xiàn)金付的被貸了預付款，已經(jīng)申報跨月了！做的時候借:主營業(yè)務成本—加油，貸:預付賬款 如果可以這個月調(diào)賬做:借:預付款（），貸:現(xiàn)金，可以不？

我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現(xiàn)在我們的進項發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進項，就大于銷項了，所以這張票就留在下個月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營業(yè)務成本，貸銀行存款，然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅，貸主營業(yè)務成本嗎，還是有其他的做賬方法