老師，你好，我想問一下 我平常做的是內賬，然后賣東西會開增值稅專票出去，買東西對方也開專票給我們，如果我要做分錄的話也是要 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費（銷項） 這樣嗎，因為這個不是外賬才做的嗎，我現(xiàn)在有些矛盾

請問下老師，我們是銷售方，這個開票金額抹零了6.4元，收到款項是52100元，我該怎么開票呀，這么點又不能算折扣，如果我開成我拍照的一樣，那我們銷售方怎么做賬呢？難道借，銀行存款52100，營業(yè)外支出6.4，貸主營收入，貸銷售稅額嗎，這樣對嗎，然后購買方做賬，借，工程物資 借，進項稅，貸銀行存款52100，貸營業(yè)外收入6.4元，這樣做賬正確嗎

請問老師退貨紅沖發(fā)票，但是錢需要下個月才退出去，請問這個月分錄怎么做？進來的時候是借：銀行存款 貸：主營主務收入 應交稅費 別人買我們的東西，現(xiàn)在需要退貨，然后我已經把它紅沖掉了，錢在下個月才退，這個月的分錄不會做

老師您好，我想問一下，就是我們公司購進庫存商品以后，嗯轉手就賣給對方了，然后對給對方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個分錄怎么做，然后那個款項也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸款的應交稅費，應交增值稅，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入，政府補助，同時做借主營業(yè)務成本貸庫存商品

老師，請問一下我們公司是賣機器的，然后開票出去可能沒有整臺開，一臺機器是分批出去的，那我如果按開票金額入賬的話數(shù)量又是零點幾臺，我做賬如果我想入一臺，做賬分錄是借，應收賬款，貸:主營業(yè)務收入，應交稅費-待轉銷項稅額，然后開票的時候再做借：應交稅費-銷項稅額，貸:應交稅費-待轉銷項稅額，這樣行不行